Formulario tipo para levantamiento de procesos

Nivel proceso (flujo principal), según enfoque DGD.

Instrucciones generales

1. Nombre del proceso

2. Unidad responsable

3. Objetivo del proceso

4. Producto o resultado final

5. ¿Qué evento da inicio?

6. ¿Cómo finaliza?

7. Actores (roles/unidades)

8. ¿Participan instituciones externas?

Sí No

Si es sí, ¿cuáles?

9. Actividades en orden (se recomienda ≤ 7; agregar solo si es necesario).

Actividad

Ejecutor / Rol

Tip: redacte actividad como “verbo + objeto” (ej.: “Revisar antecedentes”). El ejecutor debe ser un rol/cargo.

10. Documentos que se reciben al inicio

11. Documentos que se generan durante

12. ¿Cuándo se conforma expediente?

13. ¿Dónde se almacenan los documentos?

Carpeta física Carpeta digital local Sistema informático Correo electrónico Otro

14. Dificultades o problemas

15. Etapas críticas o sensibles

16. ¿Representa cómo se realiza hoy?

Sí No

17. Observaciones adicionales

Fecha

Unidad participante

Profesional levantamiento

Contacto validación (opcional)

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